Costes justificados

	En esta sección se añade los costes que se van a justificar e imputar en cada empresa participante del grupo formativo con empleados inscritos o participantes previstos.

Al acceder se muestra el listado de los costes existentes.

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Para realizar una correcta imputación de costes es importante tener configurado los costes y facturación en el sistema. Clique aquí para mas información sobre configuración de costes y facturación automática.

Esta configuración puedes modificarla a nivel agrupación, acción formativa y grupo formativo.

Nuevo coste justificado

Clica para crear un nuevo coste justificado dentro de un grupo formativo.

	Para que la imputación se lleve a cabo correctamente, antes de crear e imputar costes justificativos, los participantes del grupo deben estar correctamente finalizados, calificados, bonificados (si es el caso) y asignados a costes, además de certificarlos en la pantalla de auditoría.

Datos identificativos del grupo

Los campos de la primera parte de la pantalla de datos identificativos del grupo se autocompletan.

Datos del coste

En este apartado se debe seleccionar una opción del desplegable que identifica el tipo de coste que se va a imputar en las empresas.

Tipo de coste:

Selecciona el tipo de coste a imputar.

Origen:

Selecciona el origen del coste.

Subtipo de costes:

Los subtipos de costes a seleccionar cambian según el tipo de coste y el origen.

	Una vez seleccionado el tipo de costes, origen y subtipo de costes, se mostrará una nueva pestaña acorde a la selección donde podrás añadir los datos de imputación.

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Cuando el coste seleccionado sea de tipo interno y el subtipo corresponda a retribución de formador interno, el sistema trasladará automáticamente el valor de coste/hora configurado en el módulo formadores.

Para que esta imputación se realice, deberán coincidir el área de conocimiento, categoría, subcategoría, modalidad y tipo de contrato definidos en el grupo formativo con los parámetros previamente configurados.

Datos de imputación

Datos del Proveedor:

El sistema por defecto va a mostrar la entidad impartidora del grupo, pero puedes editarlo y cambiarlo si no coincide con el proveedor real.

Datos coste imputado:

Añade la base imponible y el % de IVA si procede.

	La base imponible será la cuantía que se imputará al grupo formativo, empresas participantes y empleados formados. Es un campo obligatorio para el proceso de imputación de costes automáticos.

Datos de la factura:

Puede añadir la información disponible sobre la factura (nº factura, fecha, fecha abono, CECO asociado etc...). Son campos no obligatorios, solo informativos si se quiere controlar el proceso de facturación.

Anexo requerido/enviado:

En caso de que los proveedores no puedan generar una factura con los requisitos de Fundae, GIF puede generar un anexo con estos datos.

Posteriormente se puede llevar seguimiento sobre el envío del anexo, incluyendo las fechas de envío y recepción.

	Se puede generar un anexo de factura, en la opción por lotes del datagrid de costes justificados.

No imputa costes al grupo:

Al marcar esta opción, el coste NO se imputará automáticamente en el grupo.

Factura de suplido: (requiere factura de suplido, es factura de suplidos)

Opciones a marcar en caso de que la factura repercuta sobre la empresa cabecera del grupo de empresas y se haya de gestionar el reparto de los costes entre el resto de las empresas participantes.

En grupo de empresas, la administración permite que la factura se genere a nombre cabecera de grupo. Posteriormente se generará una factura a cada empresa que se le llama factura de suplido. El sistema lo calcula automáticamente

	Es factura de suplido: El sistema marca esta opción automáticamente cuando se genera la factura de suplido y se ha realizado el reparto entre las diferentes sociedades.

Descripción del presupuesto:

En este apartado se puede incluir el presupuesto previsto y adjuntar el documento del mismo. Permite controlar las desviaciones de gastos al registrar los costes previstos y los costes reales.
Además, el sistema permite repartir el presupuesto a las empresas con participantes previstos asignados. Posteriormente este presupuesto se puede imputar como coste.

Acreditación del coste:

Empresa a la que se imputa: El selector mostrará aquellas empresas que tengan participantes finalizados y/o no finalizados. Selecciona a una o todas las empresas a las que se le va a imputar el coste.
Estado documentación justificativa: Selector para controlar el estado en el que se encuentra la gestión de la factura de este coste.
Documento acreditativo: Puede adjuntar la factura como documento acreditativo del coste a imputar.

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Imputar costes grupo

Al clicar esta opción los costes se imputarán de forma automática en las empresas participantes y empleados formados, usando el criterio de configuración, establecido en la pestaña de costes y facturación del grupo.

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Repartir presupuestos

Al ejecutar esta opción, el sistema reparte automáticamente los importes de presupuestos al grupo formativo, entre las empresas participantes con participantes previstos asignados y entre las personas empleadas formadas.

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Reasignar participantes previstos a empresas

Permite reasignar los participantes previstos en función de la configuración del grupo formativo en la pestaña de "Costes y Facturación

Esta función también existe desde lotes, en empresas participantes del grupo.

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Acciones por lotes

Selecciona las lineas de costes para llevar las acciones por lotes:

Clonar un coste creado.
Generar facturas y costes justificados suplidos:

Mediante esta opción GIF genera facturas de suplidos para repartir el coste entre todas las empresas participantes, del coste repercutido sobre la empresa cabecera de grupo. Para que el sistema lleve a cabo esta acción es necesario tener marcado el check de "Requiere factura de suplido" dentro del coste.
Generar anexo a factura: Anexo con los datos Fundae exige. Para que el sistema lleve a cabo esta acción es necesario tener marcado el check de "Anexo requerido" dentro del coste.

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